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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委会是在中共甘肃省委领导下的民革省级组织，民革甘肃省委会机关是民革组织开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作的载体。
主要职能一是宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用;二是贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施;三是组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，进行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，反映社情民意的各项工作，献计出力;四是宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为组织祖国和平统一而努力;五是宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动;六是与各级中共党委、人大加强联系，发挥民革在政协的积极作用,同担任人大代表、政协委员的民革党员加强联系，更好地履行职责;七是通过各项工作的开展，发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调查研究室，共计6个处室。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入651.74万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加29.77万元，增长4.79%，增长的主要原因是人员工资调整，经费增加；且2022年为省级民主党派换届年，预计经费增加。包括：一般公共预算收入598.45万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入53.29万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算651.74万元（详见部门预算公开表3）。，比2021年预算增加29.77万元，增长4.79%，增长的主要原因是人员工资调整，经费增加。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出546.94万元；
2.社会保障和就业支出46.02万元；
3.卫生健康支出26.24万元；
4.住房保障支出32.54万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出598.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出508.45万元，比2021年预算增加8.24万元，增长1.6%，增长的主要原因是人员工资调整，经费增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算90.00万元，与2021年持平，无变化。
保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2.87万元，比2021年预算增加0.06万元，增长2.1%，增长的主要原因是2022年为省级民主党派换届年，预计招待批次及人数增加。
3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12万元），与上年持平。
4.培训费24.44万元，比2021年预算减少0.61万元，下降2.4%，下降的主要原因是我单位践行过“紧日子”要求，积极压缩培训费。
5.会议费23.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费148.14万元，比2021年预算增加2.24万元，增长1.5%，增长的主要原因是2022年为省级民主党派换届年，预计经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（三）政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为144.94万元。其中：办公用房在甘肃省政协办公楼，建筑面积共998.36平方米（其中使用面积532.36平方米，公摊面积468平方米)，价值由省政协统计。我单位共有公务用车3辆，价值76.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产总额为11.3万元，主要为办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.项目名称。我单位本年度重点项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费。
2.项目概况。该项目主要为专项资金，主要用于民主党派机关运行费、会议费、培训费、调研费及主委特别费。
3.立项依据。中共中央的两个“5号”文件、《中华人民共和国预算法实施条例》文件精神。
4.实施主体。中国国民党革命委员会甘肃省委员会。
5.实施周期。2022年度。
6.实施计划。调研方面，根据民革中央和省委省政府以及省政协的政党协商要求，按照调研计划逐步开展调研课题，提交提案、完成调研报告、报送社情民意。培训方面，举办至少3次培训班，主要包括市辖基层组织负责人培训班、专委会参政议政骨干培训班、青年干部提升履职能力培训班，以及根据相关文件要求及当前形势开展的其他培训班。会议方面，举办民革甘肃省十二届五次全委（扩大）会议、民革甘肃省第十三次代表大会、全省参政议政工作会议、各专门委员会工作会议等。印刷方面，按省委会计划，印制机关杂志《台情学习交流资料》、《甘肃民革》，印制《民革甘肃省委会2021年工作汇编》、《民革甘肃省委会2022年参政议政成果汇编》等。民主监督方面，每季度到西和县开展民主监督脱贫攻坚工作。帮扶方面，定期逐批逐次到帮扶点唐藏村开展帮扶及慰问帮扶户工作。
7.年度预算安排。组织培训，举办会议，开展调研、脱贫攻坚民主监督等。
8.预期总体目标。组织培训次数不少于3次，举办会议次数不少于4次，开展调研次数不少于6次，开展脱贫攻坚、民主监督次数不少于4次，开展社会服务及下乡帮扶次数不少于4次，会议参会人数不少于250人，培训参加人数不少于200人。
（六）部门管理转移支付情况
2022年无部门管理转移支付。（详见部门预算公开表11）
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
我单位部门绩效评价项目共1个，评价方式为自评，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。我单位组织开展绩效目标管理，主要是对部门培训次数及人数、会议次数及人数、调研次数及调研成果完成篇数、到唐藏村开展帮扶次数及帮扶情况、对黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督次数及成果上报情况，以及对上述目标管理完成满意度情况开展绩效评价管理。通过以上绩效评价，以便更好地运用项目资金，完成部门项目管理事项。2021年度能够按时报送绩效目标管理、绩效运行监控等，绩效评价预计于2月底完成并报送。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费，涉及财政支出90.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出90.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理（我单位无下属单位）。
八、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.中国国民党革命委员会甘肃省委员会2022年预算公开表
2.中国国民党革命委员会甘肃省委员会2022年部门整体绩效目标表
3.中国国民党革命委员会甘肃省委员会2022年项目绩效目标表
民革甘肃省委员会
2022年2月18日
