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民革甘肃省委员会2016年度部门决算公开说明
 
 
 
来源:民革甘肃省委会 | 添加时间:2017-8-21 11:35:42 | 点击次数:332次
 
 
 

   
    一、部门职责

    中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

    二、机构设置

    1.我会系中共甘肃省委领导下的参政党机关,主要职能为参政议政、民主监督以及社会服务、促进祖国和平统一,管理服务全省民革党员等。

    2.我会系行政单位,由办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研室等6个处室组成,本年度与上年度比无变动。

    3.2016年度行政编制人数30人;年初在职24人,离休1人,退休17人;本年度退休1人;年终在职23人,离休1人,退休18人。

    三、部门决算表

    我会2016年决算共公开8张部门决算表格,包括:

    1、收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

    2、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

    四、部门决算说明

    (一)收入支出结构分析

    1.2016年行政政法处拨入财政经费共计6510800.8元, 其中:行政运作(2012801)拨入经费3890979元,占拨入总额60%;参政议政(2012804)拨入经费1053500元,占拨入总额16.1%;行政单位离退休(2080501)拨入经费1180321.8元,占拨入总额18.1%;行政单位医疗(2100501)拨入经费195300元,占拨入总额3%;事业单位医疗(2100502)拨入经费7000元,占拨入总额0.1%;住房公积金(2210201)拨入经费183700元,占拨入总额2.7%。

    2.2016年我会财政拨款基本支出共计:6433339.66元,  具体分析如下:

    (1)工资福利支出1915679元,占财政拨款基本支出的29.78%;

    (2)商品和服务支出2475673.06元,占财政拨款基本支出的38.48%;

    (3)对个人和家庭的补助1898267.6元,占财政拨款基本支出的29.51%。

    (4)办公设备购置支出:143720元,占基本支出总额的2.23%。

    (二)收入支出与预算对比分析 

     本年度收入预算数为5705300元,本年度收入决算数为6510800.8元,预决算差异率为14.12%;本年度支出预算数为5705300元,本年度支出决算数为6433339.66元,预决算差异率为12.76%,差别原因主要为本年度补发在职及离退休人员工资,2016年在职人员及离退休人员工资上涨;举办民革甘肃省委会成立60周年活动及印刷书籍。

    (三)收入支出与上年度对比分析

    本年度财政拨入经费较2015年增加了16.73%,本年度经费支出较2015年增加了12.78%,主要为我会人员工资调整,举办民革甘肃省委会成立60周年活动及印刷书籍。

    (四)年末收支结余情况分析

    我会2016年底结余结转资金151200.01元,其中零余额结余88514.76元,现金结余62685.25元。

    (五)资产负债情况分析

    我会2016年的资产负债率为24.02%,较2015年的12.31%增加11.71%;负债合计占本年收入的8.09%,较2015年的4.42%上升3.67%。资产主要为现金,银行存款和固定资产,负债为其他应付款。其他应付款主要包括:民革中央历年拨扶贫款,民革党员赞助款及捐助扶贫款,统战部历年拨统战专项费用,在职人员所交的个人养老保险部分。扶贫款主要用于我会对临夏等贫困地区的扶助,统战经费主要用于对地方组织和省直支部及兼职副主委活动经费的支持和我会调研室用于各种调研活动。

    (六)“三公”经费支出说明

    2016年,全年“三公”经费实际支出16.11万元,较上年减少60%,主要为民革甘肃省委员会减少公务用车支出,并认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约。

    1.因公出国(境)费用0万元,比2015年减少了8.78万元。我会2016年无出国支出。

    2.公务接待费为0.048万元,较2015年减少了98%。国内公务接待1批次,5人次,用于接待民革中央人员来甘调研。

    3.公务用车购置和运行维护费为16.07万元,较2015年增加了4%。其中公务用车购置费为0元,公务用车保有量为3辆,主要用于外出调研。公务用车运行维护费16.07万元,主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (七)机关运行经费支出说明

    我会2016年度机关运行经费支出261.94万元,主要用于调研差旅费、会议费、办公费等日常公用支出。

    (八)政府采购支出说明 

    民革甘肃省委员会2016年政府采购支出总额14.37万元,其中:政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程和服务支出0万元。

    (九)国有资产占有情况说明

    截止2016年12月31日,民革甘肃省委员会固定资产账上共有公务车辆6辆,资产总额为134.27万元。公车改革后保有量为3辆,其余3辆公务用车已拍卖待核销。

    五、绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金105万元,占2016 年度一般公共预算项目支出16.13%。从评价情况来看,我部门项目资金主要用于业务费、培训费、调研费、主委特别经费,实现了总体绩效目标。我会无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

    六、名词解释 

    财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:2016年度部门决算公开附表.xls

 
 
               
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