设为主页
加入收藏
当前位置:首页 > 新闻专栏 > 最新公告
 
 
 
民革甘肃省委员会2018年部门预算公开说明
 
 
 
来源:民革甘肃省委会 | 添加时间:2018-2-28 9:48:00 | 点击次数:1851次
 
 
 

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

    一、部门职责
    中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职责是参政议政,对民革中央、省委、省政府交办的各项提案组织专家、学者进行调研;社会服务,联系各地民革组织开展各项社会服务工作;组织发展民革党员及党员培训工作;宣传党和国家的有关统战工作的方针、政策和新时期统一战线理论;做好对台工作,广泛联系赴台人员在甘亲属,定期召开祖统委员工作会议和台侨属座谈会,学习对台工作方针政策及有关文件。

 
    二、机构设置
    (一)机关内设机构
    民革甘肃省委员会下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调研室,共计6个处室。

 
    三、部门预算安排情况
    2018年财政拨款收支总预算487.70万元,比2017年预算减少112.59万元,下降18.8%,下降的主要原因是2018年退休人员工资变为社保发放,不再列入财政统发,包括:一般公共预算拨款487.70万元。具体是:
    (一)基本支出
2018年基本支出388.70万元,比2017年预算减少106.59万元,下降21.5%,下降的主要原因是2018年退休人员工资变为社保发放,不再列入财政统发。
    (二)项目支出
    1.项目支出增加情况
    2018年项目支出99.00万元,其中:一般公共预算财政拨款99.00万元。比2017年预算减少6.00万元,下降5.7%,下降的主要原因是财政部门统一核减。
    2.项目分类分级情况
    保障运转经费1个,主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
    3.项目评审情况
    2018年申请项目共1个,无项目纳入预算评审。
    (三)政府支出功能分类指标 
    1.一般公共服务支出398.89万元,比2017年预算减少45.67万元,下降10.3%,下降的主要原因是2018年退休人员工资变为社保发放,不再列入财政统发。
    2.社会保障和就业支出46.82万元,比2017年预算减少88.24万元,下降65.3%,下降的主要原因是2018年退休人员工资变为社保发放,不再列入财政统发。
    3.医疗卫生与计划生育支出21.23万元,比2017年预算增加1.79万元,增长9.2%,增长的主要原因是调整基数后,相应缴费金额随之增加。
    4.住房保障支出18.78万元,比2017年预算增加0.21万元,增长1.1%,增长的主要原因是调整基数后,相应缴费金额随之增加。
    (四)非税收入
    我单位不涉及非税收入。
    (五)政府性基金预算支出
    2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况
    1.因公出国(境)费用0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,无变化。
    2.公务接待费3.57万元,比2017年预算减少0.07万元,下降1.9%,下降的主要原因是我会严格践行“八项规定”要求,减少公务接待支出。
    3.公务用车购置及运行维护费18.00万元,比2017年预算减少2.00万元,下降10.0%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
    4.培训费42.30万元,比2017年预算增加17.96万元,增长73.8%,增长的主要原因是我会2017年下半年换届,2018年将开始组织新委员和党员培训,要组织地市委员会新领导班子培训,同时学习党的十九大精神,所以与2017年相比较,培训费预支出增加。
    5.会议费26.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%,无变化。
    6.机关运行经费116.30万元,比2017年预算增加2.45万元,增长2.2%,增长的主要原因是我会2018年更换部分办公设备。 
   

    五.其他重要事项情况说明
    1.政府采购情况
    2018年,我单位拟申请资产配置预算13.04万元。
    2.国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为223.4万元。本单位共有车辆6辆,价值134.27万元。无单价20万元以上通用设备。
    3.部门绩效评价进展情况
    2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,是业务费、调研费、培训费、主委特别费,涉及一般公共预算财政拨款99万元。其中:组织自评项目1个,涉及99万元,占部门项目预算安排总额的100%。无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。 
   

    六.名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
    3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
    8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
    9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。
    12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
    15.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
    16.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
    17.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。
    18.三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:民革部门预算公开表.xls

 
 
               
版权所有:中国国民党革命委员会甘肃省委员会
地址:兰州市城关区团结路1号西5楼 邮编:730010 联系电话:0931-8586118
电子信箱: 备案号:陇ICP备08000042号
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像 如有违反,追究法律责任