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中国国民党革命委员会甘肃省委员会2017年度部门决算情况说明
 
 
 
来源:民革甘肃省委会 | 添加时间:2018-8-14 15:33:14 | 点击次数:637次
 
 
 

一、部门基本情况

(一)职能职责

中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。我会系中共甘肃省委领导下的参政党机关,主要职能为参政议政、民主监督以及社会服务、促进祖国和平统一,管理服务全省民革党员等。

(二)机构设置

1、我会系行政单位,由办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研室等6个处室组成,本年度与上年度比无变动。

2、2017年度行政编制人数30人;年初在职23人,离休1人,退休18人;本年度4月底调出在职人员1人、9月份调入在职人员1人,退休人员去世1人;年终在职23人,离休1人,退休17人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我会2017年度收入总计609.29万元,支出总计 609.29万元。与2016年决算数相比,收入减少49.16万元、减少7.47%,支出减少49.16万元、减少7.50%,主要原因是我会4月底在职人员调出1人、10月下旬退休人员去世1人,调入人员工资关系还未转入,退休人员12月份工资转社保发放。

我会2017年度收入合计 594.17万元,其中:财政拨款收入594.17万元,占100.00%。

我会2017年度支出合计 607.74万元,其中:基本支出607.74万元,占 100.00%。

我会2017年度年末结转和结余1.55万元,较上年减少13.57万元,主要原因是我会本年度人员调整,且召开民革甘肃省委会十二大会议及印刷书籍。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我会2017年度财政拨款收入合计594.17万元,较上年决算数减少56.91万元,减少8.74%。主要原因是人员减少以及退休人员工资转社保发放。较年初预算数减少6.12万元,减少1.02%,主要原因是人员减少。

我会2017年度财政拨款支出合计607.74万元,较上年决算数减少35.59万元,减少5.53%。主要原因是人员减少以及退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加 7.45万元,增长 1.24%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决本年度支出。

我会2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出447.60万元,占73.65%,较年初预算数增加3.04万元,主要原因是召开民革甘肃省委会十二大会议,会议费增加;社会保障与就业支出118.46万元,占19.49%,较年初预算数减少16.60万元,主要原因是人员调整;医疗卫生与计划生育支出 22.07万元,占3.63%,较年初预算数增加21.01万元,主要原因是年初预算时将此款项21.01万元划拨到行政运行(2012801),做年底决算时调整到行政事业单位医疗(2101101),实际与上年度无变化;住房保障支出 19.61万元,占3.23%,较年初预算数增加0.00万元,无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会2017年度一般公共财政拨款基本支出607.74万元。其中:人员经费364.86万元, 较上年减少16.54万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费242.88万元,较上年减少19.05万元,主要原因是我会践行八项规定要求,办公费用及公务用车等费用减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度我会“三公”经费支出共计10.87万元,较年初预算减少12.77万元,主要原因是减少公务用车支出,并认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约。较上年支出数减少5.24万元,主要原因是我会减少公务用车支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度我会因公出国(境)费用0.00万元,与上年度无变化。

公务车购置费0.00万元,与上年度无变化。

公务车运行维护费 9.81万元,主要用于省内课题调研及到帮扶村开展活动出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.19万元,主要原因是我会践行八项规定要求减少公务支出,较上年支出数减少6.26万元,主要原因是减少公务用车支出。

公务接待费 1.07万元,主要用于接待民革中央人员和各省委员会成员来甘调研,并接待各省委员会人员来甘践行民革中央倡导的“观故居,走多党合作之路”活动。费用支出较年初预算数减少2.57万元,主要原因是我会践行中央八项规定要求,而且接待批次不多;较上年支出数增加1.02万元,主要原因是接待批次增加,2016年我会仅接待1批次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年我会因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待10批次,56人,其中:国内外事接待10批次,56人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年我会人均接待费191元,车均购置费0万元,车均维护费3.27万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年我会机关运行经费支出242.88万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年减少19.05万元,减少7.27%,主要原因是我会2017年人员经费及公务用车费用减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我会共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

注:我会账上一般公务用车6辆,资产总额为134.27万元。公车改革后实际保有量为3辆,其余3辆公务用车已拍卖待核销。

(三)政府采购支出情况说明。2017年我会政府采购支出总额10.39万元,其中:政府采购货物支出 10.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备,包括台式电脑、便携式计算机、复印机、会议室LED显示屏,以及办公家具,如办公桌椅。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:中国国民党革命委员会甘肃省委员会2017年收入支出决算总表.xls

 
 
               
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